Mod modtagelse af funktioner, hvad det er til, hvordan man udfylder det og eksempel

den mod modtagelse Det er et dokument, der har til formål at sikre eller lover at udføre en betalingsproces. Det bruges af virksomheder til at ratificere fakturering af enhver vare, enhed eller service. Det leveres som bevis for, at fakturaen er modtaget, til dens gennemgang og den fremtidige betaling af den samme.

Det er simpelthen en officiel anerkendelse af, at de af leverandøren leverede ydelser eller produkter er modtaget af kunden. Dette dokument er udarbejdet af sælgeren for at levere det til kunden eller forbrugeren. Det er vant til at manifestere ejerskab af varerne.

Selskaberne har normalt etableret bestemte dage for at modtage fakturaerne til deres gennemgang, og derefter på andre dage fastsat for at kunne foretage deres respektive betaling.

Salgsfakturaen og kvitteringen er vigtige dele af købscyklussen. Modtagerkvitteringen hjælper sælgeren med at holde sit salgsposter og for at afgøre, om kunden har tilfredsstillende modtaget den angivne mængde af varer.

indeks

• 1 Kendetegn for modtagerkvitteringen
  • 1.1 Komponenter
• 2 Hvad bruges det til??
• 3 Sådan udfyldes en modtagerkvittering?
  • 3.1 Automatiseret system
• 4 Eksempel
  • 4.1 Specifikationer
• 5 referencer

Karakteristika for modtagelsen

Kvitteringen er et dokument, der udstedes, når du modtager en faktura, så du kan starte den tilsvarende betalingsproces.

Fordi det er i forhold til en faktura, skal modkvitteringen udstedes, når transaktionen er knyttet til opkrævningen af ​​moms. Ligeledes når det svarer til eksport af tjenester eller varer, eller når brugeren kræver det.

Dette udtryk er meget udbredt i virksomhedssproget, da det er tæt forbundet med daglige operationelle aktiviteter.

komponenter

Nedenfor er et eksempel på formatet af en mod kvittering i det følgende billede.

De komponenter, som et modkvitteringsdokument skal have, er følgende:

- Den klare og synlige identifikation, der angiver, at den er en modtagerkvittering med legen "AGAINST RECEIPT".

- Et dokumentidentifikationsnummer.

- Dato og sted for udstedelse af dokumentet.

- Navn på den person, virksomhed eller institution, der leverer fakturaen.

For hver faktura, som leverandøren har leveret, skal følgende elementer angives:

- Faktura nummer.

- Dato for faktura.

- Betalingsbeløb for fakturaen.

- Detaljeret beskrivelse.

- Summen af ​​de angivne fakturaers beløb er det samlede beløb, der skal betales.

Endelig skal den planlagte betalingsdato og den godkendte persons underskrift og / eller stempel klart angives for opfyldelsen af ​​betalingen..

Hvad er det for??

Kvitteringen er det dokument, der tjener som støtte til levering af en eller flere fakturaer til en kunde.

For eksempel i Mexico, når fakturaerne leveres, er den tilsvarende betaling ikke nødvendigvis foretaget. Modtagekvitteringen er, hvor de forskellige fakturaer, der er i gang med revision og betaling, er relaterede..

Det er et dokument, der bruges internt, og det har ingen lovlig gyldighed. Det tjener som en opgave; det vil sige, det leveres som bevis for at have modtaget en faktura, der skal revideres og for at kunne gøre fremtiden betaling.

Modtagerkvitteringen udstedes, når fakturaen er modtaget, for at udføre den tilsvarende betalingsprocedure.

Køberen kan også kontrollere og matche detaljerne for de produkter eller tjenesteydelser, der er anført på kvitteringen med de modtagne på fakturaen.

Modtagerkvitteringen kan hjælpe kunder med at spore betalinger for købte varer og tjenesteydelser, og sælgere kan også identificere de beløb, der blev leveret fra fakturaerne, og som stadigvæk er i afventning af betaling..

Sådan udfyldes en modtagerkvittering?

Når leverandøren har leveret til lageret, skal de varer, der kræves i indkøbsordren, enten helt eller delvist, fremlægges i kassererområdet med fakturaen for de leverede varer og købsordren svarende til fakturaen.

Hvad du gør, er at søge og bekræfte indkøbsordren i filen. I modtagelsesbeviset skal angives den dato, der skal betales, hvilken type modtagerkvittering der angives, helt eller delvis, og skal anføres kassenes navn og underskrift.

Indtast derefter nummeret på den faktura, der er modtaget i det relevante felt, samt det samlede beløb og moms på det samme i modkvitteringen.

Automatiseret system

- I feltet "Encargado caja" er navnet på den arbejdstager, der forbereder dokumentet, placeret. Den aktuelle dato vil blive tildelt i feltet "Dato mod kvittering". Denne dato kan ændres.

- I feltet "Type" skal du vælge den type modtagerkvittering, der skal behandles. Dette felt indeholder seks forskellige typer modkvitteringer: "I alt efter købsordre", "Delvist tillæg", "Delvis 1", "Delvis 2", "Delvis 3", "Delvis 4".

Hvis købsordren er leveret helt, vælges "Total ifølge købsordre".

Ved delvis levering vælges "Partial 1". Men hvis købsordren med denne levering er leveret helt, er "Partial supplement" valgt..

Hvis der er andre delleverancer, vælges "Partial 2", "Partial 3" eller "Partial 4"..

- I feltet "Nej. Faktura "fakturanummeret indtastes. Du indtaster også det subtotale beløb og moms.

- Feltet "Betaling" angiver datoen for betaling af kvitteringen, i henhold til betalingspolitikken. Det kan dog ændres.

eksempel

Antag at Alexander ejer et handskeproducerende firma. Det er logisk, at du skal anmode om materialer eller tjenester fra andre leverandører eller tjenesteudbydere.

Når et af de virksomheder, der yder tjenester, er færdig med at udføre byggearbejdet af en ny fabrik, der blev anmodet om, fremlægger to fakturaer for et samlet beløb på 152.000 dollars for at indsamle det udførte arbejde.

På den tid har Alexander imidlertid ikke tilstrækkelige ressourcer eller kontanter til at betale de samlede fakturaer. Derfor skal du i så tilfælde udstede en modtagerkvittering.

specs

Med dette dokument er fakturanummerne angivet, den sammenfattende beskrivelse af de byggetjenester, der leveres sammen med det samlede beløb for fakturaerne for $ 152.000.

Udbyderen kan opkræve på den angivne tid for at behandle betalingen, som er ti dage, i henhold til din betalingspolitik. Du kan se modtagerkvitteringen i det følgende billede.

Modtagerkvitteringen er et officielt dokument. Derfor er den behørigt underskrevet af den ansvarlige for betaling.

Den har en original og to kopier. Originalen er til konsulentudbyderen, et af eksemplerne er knyttet til fakturaen for den tilsvarende betalingsproces, og den anden kopi skal indleveres..

referencer

1. Eksempel på (2012). Eksempel på mod kvittering. Hentet fra: ejemplode.com.
2. Min udøvende plads Begg (2011). Mod kvittering. Modtaget fra: miclaseejecutivabegg.
3. Rasgocorp (2019). Mod kvitteringer. Taget fra: rasgocorp.com.
4. Lov i Mexico (2019). CONTRA RECEIPT format. Taget fra: derechoenmexico.mx.
5. Min klasse Mariela Veleta (2019). Hvad er modkvitteringen. Modtaget fra: miclasemvm.blogspot.com.